Інформація щодо орієнтовних прогнозних показників на 2022 рік Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Орієнтовні граничні показники видатків на 2022 рік доведені Департаментом фінансів КМДА для головного розпорядника бюджетних коштів – Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації в загальній сумі 2 167 386,854 тис. грн розподілений наступним чином:
• Загальний фонд – 2 019 366,775 тис. грн;
• Бюджет розвитку – 128 020,079 тис. грн, в тому числі капітальні вкладення 30 000,0 тис. грн;
• Цільові фонди – 20 000,0 тис. грн (КП по УЗН)
Окрім того, власні надходження бюджетних установ становлять 98 254,065 тис. грн.
Загальний фонд
В цілому додаткова потреба у бюджетних коштах по загальному фонду складає 95 832,949 тис. грн, (загальна потреба у коштах на 2022 рік становить 2 115 199,724 тис. грн). Враховуючи необхідність першочергову нагальну потребу забезпечення належного виконання своїх основних завдань та повноважень, Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація включила в додаткову потребу такі напрямки використання бюджетних коштів:
- На харчування учнів у навчальних закладах освіти – 19 450,400 тис. грн;
- На енергоносії та водопостачання – 12 229,291 тис. грн;
- На утримання установ та закладів – 58 661,715 тис. грн;
- На житлово-комунальне господарство – 5 491,543 тис. грн (утримання
внутрішньоквартальних проїздів та благоустрій зелених насаджень).
Державне управління
Поточні видатки – нагальна додаткова потреба – 1 745,718 тис. грн, з них:
- Енергоносії – 282,4 тис. грн (у зв’язку із закріпленням на праві оперативного управління за Управлінням культури нежитлового приміщення за адресою: вул. Терещенківська,13.
- Придбання канцтоварів, марок, конвертів – 403,882 тис. грн.
- Послуги з прибирання – 304,081 тис. грн.
- Поточний ремонт приміщень – 200,0 тис. грн.
- Послуги з поточного ремонту, обслуговування обладнання, техніки та програмного забезпечення – 477,197 тис. грн.
- Послуги зв’язку, тощо – 78,158 тис. грн.
Освіта
Загальна потреба у коштах становить 83 858,024 тис. грн, з них:
- Придбання канцелярських та господарських товарів, комп'ютерної та офісної техніки в сумі 10 967,984 тис. грн. з них 2 332,819 тис. грн. по школах естетичного виховання та по управлінню освіти «Нова Українська школа» - 3 993,508 тис. грн.
- Поточне утримання – 41 400,560 тис. грн
- Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 280,680 тис .грн
- Продукти харчування - 19 450,4 тис.грн.
- Навчання працівників з ЦЗ та тендерного комітету, а також відповідальних осіб з газової безпеки – 468,4 тис.грн.
- Оплату комунальних послуг та енергоносіїв складає 11 290,0 тис. грн
Комунальне господарство
Для забезпечення виконання мінімально-необхідних робіт регламентованих Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України та Правилами благоустрою міста Києва, з догляду та утримання зелених насаджень Шевченківського району - Комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва необхідність в додаткових коштах на 2022 рік складає – 2 905,443 тис. грн, в тому числі:
- інструменти, спецодяг, інвентар ручний, господарчі товари, запчастини – 340,85 тис. грн;
- страхування автотранспортних засобів та майна – 59,0 тис. грн;
- рослинний грунт, торф, добрива – 276,6 тис. грн;
- насіння трави та квітів, посадковий матеріал – 309,0 тис. грн;
- послуги з виготовлення техпаспортів на будівлі (споруди) – 250,0 тис. грн;
- паливно-мастильні матеріали та скраплений газ – 1 177,0 тис. грн;
- інше – 492,993 тис. грн.
Житлове господарство
Для забезпечення належного та безпечного санітарно-технічного обслуговування внутрішньоквартальних проїздів, площа яких складає 38 338 кв.м., в зимовий період додаткова потреба в коштах по загальному фонду на утримання міжквартальних проїздів по Шевченківському району становить – 2 586,1 тис. грн, в тому числі:
- прибирання міжквартальних тротуарів ручним способом – 801,3 тис. грн;
- прибирання міжквартальних тротуарів механізованим способом – 490,6 тис. грн;
- очистка зливостоків – 1 294,2 тис. грн.
Спеціальний фонд
Додаткова потреба на 2022 рік по спеціальному фонду на придбання обладнання довгострокового користування становить – 1 704,306 тис. грн.
- Державне управління - придбання обладнання в сумі – 1 704,306 тис. грн, з них: 3 ДМС станції – 930,0 тис. грн, Топан (посвідчення водія) – 250,0 тис. грн, система контролю управління доступом – 135,318 тис. грн, 5 комутаторів – 120,9 тис. грн, 3 сервера – 109,5 тис. грн, електрична платформа для підйому людей з обмеженими можливостями – 80,0 тис. грн., телекомунікаційне обладнання та засіб криптографічного захисту інформації для організації каналу конфіденційного зв'язку (ЦНАП) – 78,588 тис. грн.
Додаткова потреба, яка включена у пропозиції до прогнозу місцевого бюджету на 2022-2024 роки по спеціальному фонду (капітальний ремонт закладів соціально-культурної сфери та об’єктів житлово-комунального господарства та капітальних вкладень) становить – 169 319,104 тис. грн:
• По органах виконавчої влади необхідність в додаткових коштах на капітальні ремонти становить 2 798,00 тис. грн, а саме:
- 2 798,00 тис. грн – капітальний ремонт приміщення архіву ШРДА на вул. О. Теліги, 43.
• По закладах освіти необхідність в додаткових коштах на капітальні ремонти становить 32 000,00 тис. грн, а саме:
- 17 550,00 тис. грн – заклади дошкільної освіти (харчоблоки, пральні – ЗДО № 495; покрівлі - ЗДО №№ 2, 154, 388, 467):
- 5 850,00 тис. грн – заклади загальної середньої освіти (місця загального користування (санвузли) ЗЗСО № 163; благоустрій території ЗЗСО № 138).
- 8 600,00 тис. грн – інші заклади освіти:
- 500,00 тис. грн – обстеження адміністративної будівлі Управління освіти ШРДА на вул. Зоологічній, 3;
- 8 100,00 тис. грн – капітальний ремонт адміністративної будівлі Управління освіти ШРДА на вул. Зоологічній, 6-А, а саме:
- покрівля – 1 800,00 тис. грн;
- фасад – 3 200,00 тис. грн;
- вхідна група – 1 900,00 тис. грн;
- місця загального користування (санвузли) – 1 200,00 тис. грн.
• По закладах соціального захисту необхідність в додаткових коштах на капітальні ремонти становить 2 000,0 тис. грн, а саме:
- 500,00 тис. грн – капітальний ремонт приміщень квартири дитячого будинку сімейного типу за адресою: вулиця Княжий Затон, 9, квартира 175 (Дарницький район);
- 1 500,00 тис. грн. – капітальний ремонт приміщень Центру у справах сім'ї та жінок на вул. О. Теліги, 43.
• По закладах молодіжної політики необхідність в додаткових коштах на капітальні ремонти становить 8 600,00 тис. грн, а саме:
- 6 000,00 тис. грн – капітальний ремонт КП «ДОТ «Зачарована долина», а саме:
- мультифункціональний майданчик – 3 000,00 тис. грн;
- приміщення – 2 000,00 тис. грн;
- накриття басейну – 1 000,00 тис. грн;
- 2 600,00 тис. грн. – капітальний ремонт приміщень Шевченківського районного в м. Києві центру соціальних служб на вул. Коперника, 10.
• По бібліотеках необхідність в додаткових коштах на капітальні ремонти становить 17 100,00 тис. грн, а саме:
- 4 000,00 тис. грн – капітальний ремонт бібліотеки ім. С. Васильченка (приміщення – 2 600,00 тис. грн, фасад – 100,00 тис. грн, місця загального користування – 200,00 тис. грн, інженерні та електричні мережі – 900,00 тис. грн, безбар’єрне середовище (встановлення пандуса) – 200,00 тис. грн);
- 3 000,00 тис. грн – капітальний ремонт бібліотеки ім. О. Теліги (приміщення – 1 900,00 тис. грн, вхідна група – 200,00 тис. грн, місця загального користування – 220,00 тис. грн, інженерні мережі – 600,00 тис. грн, безбар’єрне середовище (встановлення пандуса) – 80,00 тис. грн);
- 4 500,00 тис. грн – капітальний ремонт бібліотеки ім. І. Котляревського – (приміщення – 3 200,00 тис. грн, вхідна група – 300,00 тис. грн, місця загального користування – 200,00 тис. грн, інженерні мережі – 800,00 тис. грн);
- 1 500,00 тис. грн – капітальний ремонт бібліотеки ім. А. Міцкевича (приміщення – 300,00 тис. грн, фасади – 1 200,00 тис. грн);
- 1 500,00 тис. грн – капітальний ремонт приміщень бібліотеки № 9;
- 600,00 тис. грн – капітальний ремонт бібліотеки № 135 (приміщення – 230,00 тис. грн, вхідна група – 100,00 тис. грн, місця загального користування – 70,00 тис. грн, інженерні мережі – 200,00 тис. грн);
- 2 000,00 тис. грн – капітальний ремонт Центральної районна бібліотеки ім. Плужника на вул. Ярмоли, 4 (приміщення – 1 140,00 тис. грн, фасад – 400,00 тис. грн, місця загального користування – 100,00 тис. грн, електричні мережі – 100,00 тис. грн, безбар’єрне середовище (встановлення пандуса) – 260,00 тис. грн).
• По закладах фізичної культури та спорту необхідність в додаткових коштах на капітальні ремонти становить 20 500,00 тис. грн, а саме:
- 6 000,00 тис. грн - капітальний ремонт будівлі ДЮСШ № 7 на Парковій дорозі, 14;
- 14 500,00 тис. грн - капітальний ремонт 5-ти спортивних майданчиків (вул. Багговутівська, 3/15; вул. Академіка. Туполєва, 22; пр-т Перемоги, 80/57; вул. Д. Щербаківського, 35 та 59-А).
• По житловому господарству додаткова потреба в коштах складає 3 383,504 тис. грн на асфальтування прибудинкових територій та міжквартальних проїздів.
• По комунальному господарству потреба в додаткових коштах складає 1 800,0 тис грн для придбавання автотракторної техніки.
Відповідно до висновку експертного звіту державного підприємства “Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «Стратегія регіонального розвитку» від 5 травня 2021 року № 017-21е загальна кошторисна вартість реставрації комплексу стадіону «Старт» із пристосуванням до сучасних вимог та реконструкцією нежилих будівель на вул. Шолуденка, 26-28/4 у Шевченківському районі міста Києва складає 111 137,60 тис. грн. Обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника на 2022 рік складає 30 000,00 тис. грн. Відповідно до цього, обсяг додаткових коштів по даному об’єкту складає 81 137,60 тис. грн.
У зв’язку з тим, що обсяг додаткових витрат, який врахований у пропозиціях до прогнозу місцевого бюджету на 2022-2024 роки не забезпечує нагальну потребу у проведенні робіт з капітального ремонту, Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація направила лист до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо необхідності включення додаткових коштів до прогнозу у сумі 104 733,4 тис. грн:
• По органах виконавчої влади необхідність в додаткових коштах на капітальні ремонти становить 7 733,4 тис. грн, а саме:
- 3 407,0 тис. грн. – капітальний ремонт приміщення УСЗН ШРДА на проспекті Перемоги, 5 (закінчення робіт, розпочатих у 2017 році);
- 1 499,0 тис. грн - заміна ліфта в адміністративній будівлі ШРДА на бульварі Т. Шевченка, 26/4;
- 2 827,4 тис. грн – капітальний ремонт адміністративної будівлі ШРДА на вул. Б. Хмельницького, 24, а саме:
- заміна ліфта – 1 599,0 тис. грн;
- заміна вікон – 554,4 тис. грн;
- сходові клітини – 409,0 тис. грн;
- зовнішні мережі ХВП – 265,0 тис. грн.
По житловому господарству додаткова потреба в коштах складає 97 000,0 тис. грн:
- 30 000,0 тис. грн на асфальтування прибудинкових територій та міжквартальних проїздів;
- 30 000,0 тис. грн на проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків;
- 15 000,0 тис. грн на проведення капітального ремонту інженерних мереж житлових будинків;
- 4 000,0 тис. грн на проведення капітального ремонту вхідних груп житлових будинків;
- 10 000,0 тис. грн на проведення капітального ремонту (заміна вікон) житлових будинків;
- 8 000,0 тис. грн проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів житлових будинків.
ДОДАТКОВА ПОТРЕБА В КОШТАХ НА 2022 РІК (загальний фонд + спецфонд) (Додаток 3)