Головна  →  Адміністрація  →  Бюджет  →  Прогнозові показники видатків на 2022 рік  →  Інформація щодо орієнтовних прогнозних показників на 2022 рік Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Інформація щодо орієнтовних прогнозних показників на 2022 рік
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Орієнтовні граничні показники видатків на 2022 рік доведені Департаментом фінансів КМДА для головного розпорядника бюджетних коштів – Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації в загальній сумі 2 167 386,854 тис. грн розподілений наступним чином:

• Загальний фонд – 2 019 366,775 тис. грн;

• Бюджет розвитку – 128 020,079 тис. грн, в тому числі капітальні вкладення 30 000,0 тис. грн;

• Цільові фонди – 20 000,0 тис. грн (КП по УЗН)

Окрім того, власні надходження бюджетних установ становлять 98 254,065 тис. грн.

Загальний фонд

В цілому додаткова потреба у бюджетних коштах по загальному фонду складає 95 832,949 тис. грн, (загальна потреба у коштах на 2022 рік становить 2 115 199,724 тис. грн). Враховуючи необхідність першочергову нагальну потребу забезпечення належного виконання своїх основних завдань та повноважень, Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація включила в додаткову потребу такі напрямки використання бюджетних коштів:

-  На харчування учнів у навчальних закладах освіти – 19 450,400 тис. грн;

-  На енергоносії та водопостачання – 12 229,291 тис. грн;

-  На утримання установ та закладів – 58 661,715 тис. грн;

-  На житлово-комунальне господарство – 5 491,543 тис. грн (утримання

внутрішньоквартальних проїздів та благоустрій зелених насаджень).

Державне управління

Поточні видатки – нагальна додаткова потреба – 1 745,718 тис. грн, з них:

- Енергоносії – 282,4 тис. грн (у зв’язку із закріпленням на праві оперативного управління за Управлінням культури нежитлового приміщення за адресою: вул. Терещенківська,13.

-  Придбання канцтоварів, марок, конвертів – 403,882 тис. грн.

-  Послуги з прибирання – 304,081 тис. грн.

-  Поточний ремонт приміщень – 200,0 тис. грн.

-  Послуги з поточного ремонту, обслуговування обладнання, техніки та програмного забезпечення – 477,197 тис. грн.

-  Послуги зв’язку, тощо  – 78,158 тис. грн.

Освіта

Загальна потреба у коштах становить 83 858,024 тис. грн, з них:

-  Придбання канцелярських та господарських товарів, комп'ютерної та офісної техніки в сумі 10 967,984 тис. грн. з них 2 332,819 тис. грн. по школах естетичного виховання та по управлінню освіти  «Нова Українська школа» - 3 993,508 тис. грн.

-  Поточне утримання  – 41 400,560 тис. грн

-   Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 280,680 тис .грн

-   Продукти харчування  - 19 450,4 тис.грн.

-  Навчання працівників з ЦЗ та тендерного комітету, а також відповідальних осіб з газової безпеки – 468,4 тис.грн.

-   Оплату комунальних послуг та енергоносіїв складає 11 290,0 тис. грн

Комунальне господарство

Для забезпечення виконання мінімально-необхідних робіт регламентованих Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України та Правилами благоустрою міста Києва, з догляду та утримання зелених насаджень Шевченківського району - Комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва необхідність в додаткових коштах на 2022 рік складає – 2 905,443 тис. грн, в тому числі:

-  інструменти, спецодяг, інвентар ручний, господарчі товари, запчастини – 340,85 тис. грн;

-  страхування автотранспортних засобів та майна – 59,0 тис. грн;

-  рослинний грунт, торф, добрива – 276,6 тис. грн;

-  насіння трави та квітів, посадковий матеріал – 309,0 тис. грн;

-  послуги з виготовлення техпаспортів на будівлі (споруди) – 250,0 тис. грн;

-  паливно-мастильні матеріали та скраплений газ – 1 177,0 тис. грн;

-  інше – 492,993 тис. грн.

 Житлове господарство

Для забезпечення належного та безпечного санітарно-технічного обслуговування внутрішньоквартальних проїздів, площа яких складає 38 338 кв.м., в зимовий період додаткова потреба в коштах по загальному фонду на утримання міжквартальних проїздів по Шевченківському району становить – 2 586,1 тис. грн, в тому числі:

- прибирання міжквартальних тротуарів ручним способом – 801,3 тис. грн;

- прибирання міжквартальних тротуарів механізованим способом – 490,6 тис. грн;

- очистка зливостоків – 1 294,2 тис. грн.

 Спеціальний фонд

Додаткова потреба на 2022 рік по спеціальному фонду на придбання обладнання довгострокового користування становить – 1 704,306 тис. грн.

- Державне управління - придбання обладнання в сумі – 1 704,306 тис. грн, з них: 3 ДМС станції – 930,0 тис. грн, Топан (посвідчення водія) – 250,0 тис. грн, система контролю управління доступом – 135,318 тис. грн, 5 комутаторів – 120,9 тис. грн, 3 сервера – 109,5 тис. грн, електрична платформа для підйому людей з обмеженими можливостями – 80,0 тис. грн., телекомунікаційне обладнання та засіб криптографічного захисту інформації для організації каналу конфіденційного зв'язку (ЦНАП) – 78,588 тис. грн.

Додаткова потреба, яка включена у пропозиції до прогнозу місцевого бюджету на 2022-2024 роки по спеціальному фонду (капітальний ремонт закладів соціально-культурної сфери та об’єктів житлово-комунального господарства та капітальних вкладень) становить – 169 319,104 тис. грн:

• По органах виконавчої влади необхідність в додаткових коштах на капітальні ремонти становить 2 798,00 тис. грн, а саме:

- 2 798,00 тис. грн – капітальний ремонт приміщення архіву ШРДА на вул. О. Теліги, 43.

 • По закладах освіти необхідність в додаткових коштах на капітальні ремонти становить 32 000,00 тис. грн, а саме:

- 17 550,00 тис. грн – заклади дошкільної освіти (харчоблоки, пральні – ЗДО № 495; покрівлі - ЗДО №№ 2, 154, 388, 467):

- 5 850,00 тис. грн – заклади загальної середньої освіти (місця загального користування (санвузли) ЗЗСО № 163; благоустрій території ЗЗСО № 138).

- 8 600,00 тис. грн – інші заклади освіти:

- 500,00 тис. грн – обстеження адміністративної будівлі Управління освіти ШРДА на вул. Зоологічній, 3;

- 8 100,00 тис. грн – капітальний ремонт адміністративної будівлі Управління освіти ШРДА на вул. Зоологічній, 6-А, а саме:

- покрівля – 1 800,00 тис. грн;

- фасад – 3 200,00 тис. грн;

- вхідна група – 1 900,00 тис. грн;

- місця загального користування (санвузли) – 1 200,00 тис. грн.

 • По закладах соціального захисту необхідність в додаткових коштах на капітальні ремонти становить 2 000,0 тис. грн, а саме:

- 500,00 тис. грн – капітальний ремонт приміщень квартири дитячого будинку сімейного типу за адресою: вулиця Княжий Затон, 9, квартира 175 (Дарницький район);

- 1 500,00 тис. грн. – капітальний ремонт приміщень Центру у справах сім'ї та жінок на вул. О. Теліги, 43.

 • По закладах молодіжної політики необхідність в додаткових коштах на капітальні ремонти становить 8 600,00 тис. грн, а саме:

- 6 000,00 тис. грн – капітальний ремонт КП «ДОТ «Зачарована долина», а саме:

- мультифункціональний майданчик – 3 000,00 тис. грн;

- приміщення – 2 000,00 тис. грн;

- накриття басейну – 1 000,00 тис. грн;

- 2 600,00 тис. грн. – капітальний ремонт приміщень Шевченківського районного в м. Києві центру соціальних служб на вул. Коперника, 10.

 • По бібліотеках необхідність в додаткових коштах на капітальні ремонти становить 17 100,00 тис. грн, а саме:

- 4 000,00 тис. грн – капітальний ремонт бібліотеки ім. С. Васильченка (приміщення – 2 600,00 тис. грн, фасад – 100,00 тис. грн, місця загального користування – 200,00 тис. грн, інженерні та електричні мережі – 900,00 тис. грн, безбар’єрне середовище (встановлення пандуса) – 200,00 тис. грн);

- 3 000,00 тис. грн – капітальний ремонт бібліотеки ім. О. Теліги (приміщення –              1 900,00 тис. грн, вхідна група – 200,00 тис. грн, місця загального користування – 220,00 тис. грн, інженерні мережі – 600,00 тис. грн, безбар’єрне середовище (встановлення пандуса) – 80,00 тис. грн);

- 4 500,00 тис. грн – капітальний ремонт бібліотеки ім. І. Котляревського – (приміщення – 3 200,00 тис. грн, вхідна група – 300,00 тис. грн, місця загального користування – 200,00 тис. грн, інженерні мережі – 800,00 тис. грн);

- 1 500,00 тис. грн – капітальний ремонт бібліотеки ім. А. Міцкевича (приміщення – 300,00 тис. грн, фасади – 1 200,00 тис. грн);

- 1 500,00 тис. грн – капітальний ремонт приміщень бібліотеки № 9;

- 600,00 тис. грн – капітальний ремонт бібліотеки № 135 (приміщення –  230,00 тис. грн, вхідна група – 100,00 тис. грн, місця загального користування – 70,00 тис. грн, інженерні мережі – 200,00 тис. грн);

- 2 000,00 тис. грн – капітальний ремонт Центральної районна бібліотеки ім. Плужника на вул. Ярмоли, 4 (приміщення – 1 140,00 тис. грн, фасад – 400,00 тис. грн, місця загального користування – 100,00 тис. грн, електричні мережі – 100,00 тис. грн, безбар’єрне середовище (встановлення пандуса) –  260,00 тис. грн).

• По закладах фізичної культури та спорту необхідність в додаткових коштах на капітальні ремонти становить 20 500,00 тис. грн, а саме:

- 6 000,00 тис. грн - капітальний ремонт будівлі ДЮСШ № 7 на Парковій дорозі, 14;

- 14 500,00 тис. грн - капітальний ремонт 5-ти спортивних майданчиків (вул. Багговутівська, 3/15; вул. Академіка. Туполєва, 22; пр-т Перемоги, 80/57; вул. Д. Щербаківського, 35 та 59-А).

• По житловому господарству додаткова потреба в коштах складає 3 383,504 тис. грн на асфальтування прибудинкових територій та міжквартальних проїздів.

• По комунальному господарству потреба в додаткових коштах складає 1 800,0 тис грн для придбавання автотракторної техніки.

Відповідно до висновку експертного звіту державного підприємства “Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «Стратегія регіонального розвитку» від 5 травня 2021 року № 017-21е загальна кошторисна вартість реставрації комплексу стадіону «Старт» із пристосуванням до сучасних вимог та реконструкцією нежилих будівель на вул. Шолуденка, 26-28/4 у Шевченківському районі міста Києва складає 111 137,60 тис. грн. Обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника на 2022 рік складає 30 000,00 тис. грн. Відповідно до цього, обсяг додаткових коштів по даному об’єкту складає  81 137,60 тис. грн.

У зв’язку з тим, що обсяг додаткових витрат, який врахований у пропозиціях до прогнозу місцевого бюджету на 2022-2024 роки не забезпечує нагальну потребу у проведенні робіт з капітального ремонту, Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація направила лист до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо необхідності включення додаткових коштів до прогнозу у сумі 104 733,4 тис. грн:

• По органах виконавчої влади необхідність в додаткових коштах на капітальні ремонти становить 7 733,4 тис. грн, а саме:

- 3 407,0 тис. грн. – капітальний ремонт приміщення УСЗН ШРДА на проспекті Перемоги, 5 (закінчення робіт, розпочатих у 2017 році);

- 1 499,0 тис. грн - заміна ліфта в адміністративній будівлі ШРДА на бульварі Т. Шевченка, 26/4;

- 2 827,4 тис. грн – капітальний ремонт адміністративної будівлі ШРДА на вул. Б. Хмельницького, 24, а саме:

- заміна ліфта – 1 599,0 тис. грн;

- заміна вікон – 554,4 тис. грн;

- сходові клітини – 409,0 тис. грн;

- зовнішні мережі ХВП – 265,0 тис. грн.

По житловому господарству додаткова потреба в коштах складає 97 000,0 тис. грн:

- 30 000,0 тис. грн на асфальтування прибудинкових територій та міжквартальних проїздів;

- 30 000,0 тис. грн на проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків;

- 15 000,0 тис. грн на проведення капітального ремонту інженерних мереж житлових будинків;

- 4 000,0 тис. грн на проведення капітального ремонту вхідних груп житлових будинків;

- 10 000,0 тис. грн на проведення капітального ремонту (заміна вікон) житлових будинків;

- 8 000,0 тис. грн проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів житлових будинків.

 

Інформація щодо прогнозових показників видатків на 2022 рік по Шевченківському району. Загальний фонд (Додаток 1)

Інформація щодо показників видатків на 2022 рік по Шевченківському району. Спеціальний фонд бюджету (Додаток 2)

ДОДАТКОВА ПОТРЕБА В КОШТАХ НА 2022 РІК (загальний фонд + спецфонд) (Додаток 3)

Орієнтовні граничні показники, доведені Департаментом фінансів ВО КМР (КМДА), по об'єктам з капітального ремонту на 2022 рік по Шевченківському району м. Києва (Додаток 4)

Додаткова потреба в межах орієнтовних граничних показників, доведених Департаментом фінансів ВО КМР (КМДА),  по об'єктам з капітального ремонту на 2022 рік по Шевченківському району м. Києва (Додаток 5)

Додаткова потреба, подана на розгляд до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА),  по об'єктам з капітального ремонту на 2022 рік по Шевченківському району м. Києва (Додаток 6)

Версiя для друку